双柏县安龙堡卫生院2022年度部门决算

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双柏县安龙堡卫生院2022年度部门决算

目  录

第一部分 双柏县安龙堡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况                        

十三、部门整体支出绩效自评表                       

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双柏县安龙堡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

2、负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；

3、负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4、负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5、负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

6、承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年紧紧围绕县卫健局和乡党委、乡人民政府的正确决策部署，在上级各部门的关心支持下全院干部职工认真学习贯彻党的会议精神，结合卫生院发展实际，理清思路，明确目标，坚持把追求社会效益,维护群众利益,构建和谐医患关系，努力践行党的群众路线和社会主义核心价值观，依靠和带领全院广大干部职工全面提高服务质量，提升医院形象，团结拼搏,开拓创新；凝心聚力开展“以病人为中心,以提高医疗服务质量为主题”的医院管理活动，促进了卫生健康、持续、协调发展，创造性地开展工作；稳步推进医药卫生体制改革，积极探索和逐步解决农民看病难的问题，依托城乡居民医疗保险积极开展医疗工作和卫生室规范化建设，各项工作得到了有序的推进；通过狠抓医德医风，提升医疗质量，规范医疗行为，注重医疗安全工作，促进医患和谐，全面推进卫生院科学发展，较好地完成了2022年当前阶段各项工作任务。主要有以下几个方面：

医院管理工作

1、加强班子队伍建设，完善健全各项规章制度。医院发展离不开专业技术人才和优良服务质量的提高，这就必须要思路清晰，顾全大局、方法科学合理。为有效保障各项工作落到实处，进行了班子队伍建设和职责明确分工。有了领导班子后一是做到了分工明确、相互协作、团结一致；二是体现了民主管理，从征求职工意见到上班子会讨论通过，并反复修订医院管理制度，做到用制度管事，用制度管人，制度对人人平等；三是办事公开公正，对医院各项重大事务班子讨论通过，形成会议纪要，并成立了医院纪律监督委员会进行监督执行；四是班子齐心协力，各尽其责、团结奋进，使医院成绩明显提高。做到了院长向班子带头，班子向职工带头，切实调动全院职工的积极性。

2、深化体制改革，提高认识、明确目标责任。年初成立了院务领小组，加强对医院各项工作的综合管理，通过在院务领导小组健全各项管理制度的基础上，施行科室、卫生室包干联系分管制度，加强了行政、财务、临床、公卫等方面的管理，并通过强化实践不断完善各项管理制度，充分调动广大职工积极性的，全体职工立足本职工作，尽职尽责，较好的完成了各项工作。

3、加强党建、党风廉政、医德医风建设。始终坚持落实各项党内制度；依托廉洁教育工作抓好治理医药购销领域商业贿赂专项工作，积极响应破除“以医药养医”。广泛开展医德医风教育，加大医德医风考核力度，引导全院医务人员，发扬人道主义精神，大力弘扬 “患者至上、服务第一，精益求精、质量第一”的工作理念。

4、强化全员安全生产意识，促进医疗质量全面提高。卫生院通过组织学习相关的操作规程、开展警示教育、开展演练培训等措施，经常开展自查工作，及时排除了医疗安全隐患，加强职工的安全生产意识教育，定期在全院范围内开展安全生产边查边改工作。同时结合综治办、卫生局要求的安全生工作，按要求做好精心部署准备，通过经常性检查、自查，加强医院消防、治安隐患排查与治理，杜绝安全生产事故，进一步提高了医疗质量，2022年全年我乡未发生医疗安全事故、无医患纠纷。

5、加强医疗卫生人才建设。2022年我院不断加强卫生人才队伍建设，大力推进基层卫生网络体系进一步健全，通过选派人员到上级医疗机构进修学习、院内组织培训、网络继续教育及鼓励医务人员参加学历提升教育、参加执业资格及职称考试等手段不断提升医务人员业务能力和素质，激发了广大专业技术人员学技术、强业务的热情和工作积极性，医疗卫生服务质量和水平稳步提高，有效满足了人民群乡、村两级医疗卫生服务网络建设，众日益增长的健康服务需求。

6、加强基本药物的使用。2022年我院日常配备的基本药物达300多种，规范使用率达100%，乡村两级使用的基本药物均通过省集中采购平台网络采购。目前所配备使用的基本药物能够满足辖区居民常见病的需求，卫生院、卫生室100%使用基本药物，严格按照城乡居民医保报销政策开展医保报销，药品实行100%零差率销售（中药饮片除外）。及时开展短缺药品的监测工作，信息系统运行正常。

7、基本医疗服务有序开展

我院在开展基本医疗服务过程中，严格执行最新的医保政策，调整收费系统和就诊制度，做到为建档立卡贫困人口就诊及时报销；城乡居民医保结算正常有序开展，真正让百姓得到实惠，今年1-12月份门诊累计就诊20994人次；1-12月份住院64人次，截至2022年12月31日全部出院。

8、全民健康提升工程

2022年，我院严格按照《国家基本公共卫生服务项目（第三版）规范》开展各项工作，不断总结经验，创新工作方法，圆满完成了各项指标。

（1）预防接种工作

我院严格按照相关文件要求为适龄儿童免费接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百 白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流脑疫苗、乙脑疫苗麻腮疯疫苗等国家免疫规划疫苗。同时，我单位配有《疫苗储存和运输管理规范》规定的冷藏设施、设备和冷藏管理制度，并按照要求进行疫苗的领发和冷链管理，保证疫苗质量。截至2022年12月，我乡共接种疫苗6395针次，其中接种基础疫苗675针次、二类疫苗162针次，新冠疫苗5558针次。

（2）传染病防治工作、肺结核患者管理工作、死因监测管理工作及突发公共卫生事件报告工作。

2022年我院上报丙类传染病14例，其中：其他感染性腹泻2例，腮腺炎3例，水痘6例，手足口病3例；2022年，临床医生诊断传染病认真、准确、能及时填写传染病报告卡，传染病报告卡填、录入及时，网络覆盖率达到100%。至今在管肺结核1例，各村卫生室规范填写第一次入户随访记录表及肺结核随访记录表，随访表均已录入基本公卫系统，规范管理率达100%，截至目前死因报告98例，均已录入系统。

我院继续加强对辖区内的传染病和突发公共卫生事件进行监测，2022年，无重大传染病和突发公共卫生事件发生。 继续加强可疑病例的检测、报告工作，加强传染病和食物中毒等突发公共卫生事件的检测和防控工作，开展了全乡新冠疫情防控应急演练1次，完善各类突发公共卫生事件应对程序，防止出现疫情扩散和蔓延，切实提高突发公共卫生事件的发现、报告及处置能力。

（3）老年人管理及慢病管理：

2022年，辖区内65岁以上老年人1123人，建档1123人，建档率100%；老年人健康管理人数684人。高血压确诊896人，建档896人，体检人数885人，规范管理人数753人，最近一次随访血压达标人数467人。糖尿病患者116人，建档116人，体检人数111人，规范管理人数83人，最近一次随访空腹血糖达标人数87人。截至2022年12月，全镇已登记管理重性精神疾病患者58人，规范化管理58人，规范化管理率100 %。

（4）中医药健康管理服务

我院每年为我乡65岁及以上老年人开展一次中医体质辨识，根据不同体质进行个体化中医健康指导。针对0-36个月儿童主要健康问题，在儿童6、12、18、24、30、36月龄时对儿童家长、保育员进行儿童中医调养指导，截至12月31日，儿童中医药服务144人，服务率达100%；辖区65岁以上老年人中医药服务940人，中医管理服务率87.36%。

（5）卫生监督协管工作

在县卫生监督所的业务指导下，认真贯彻落实上级有关文件精神，紧紧围绕以保证人民群众食品安全、学校卫生、公共场所卫生、非法行医等工作出发点，根据上级文件精神认真实施产品质量和食品放心工程，加大产品质量和食品安全专项整治力度，对中心学校开展传染病防治、健康教育、突发公共卫生事件应急预案处置，到各村及街道巡查非法行医，排查公共场所、单位和个人，结合我乡实际并制定了实施方案，各项工作取得了显著成绩，切实保障人民群众身体健康和生命安全。结合我乡实际问题制定实施方案，对本辖区安全存在的薄弱环节加强整治，有针对性地开展专项整治行为，以事故为教训，加大对卫生的宣传和督察力度，并积极配合上级相关部门开展督察和检查。全年共巡查 159次，2022年度辖区内生活饮用水巡查7个村委会及乡务水服务中心1个共32次，2022年辖区内学校7家巡查28次，督导学校爱国卫生常消毒1次，2022年辖区内医疗机构9家巡查36次，督导医疗机构爱国卫生常消毒1次，2022年辖区内公共场所17家巡查70次，督导公共场所爱国卫生常消毒1次，2022年辖区内建档职业卫生1家（安龙堡加油站）巡查2次。现场审核3家。信息、线索上报情况2条/次协助办理公共场所卫生许可证。协助县卫生监督所开展双随机抽检医疗机构6家，督导公共场所常消毒7家。

（6）家庭医生签约服务工作

①全乡家庭医生签约服务情况：安龙堡乡辖区总人口8317人，2022年我乡家庭医生签约服务4176人，签约率达50.21%；

②建档立卡贫困人口签约情况：全乡建档立卡贫困人口3060人，签约3060人，签约率达100%。

③建档立卡贫困人口慢性病及重病患者签约情况：高血压患者签约809人，糖尿病患者签约103人，重性精神障碍患者签约50人，肺结核患者签约3人，以上各类人群履约率均已达100%；

④其余人群签约情况：除建档立卡贫困人员而外的人群签约2589人，履约率已全部覆盖达100%。计划生育特殊家庭人口签约2人，履约率达100%。

7.妇幼健康管理及计划生育工作

①孕产妇系统管理情况：2022年我乡共有产妇45人，活产45人，新生儿死亡0人。45名产妇中实际建册45人，产前检查43人，产后访视45人，剖宫产7人，剖宫产率15.6％，孕产妇系统管理43人，系统管理率95.6%，住院分娩45人，住院分娩率100％，现遗留孕妇23人在管。

②高危孕产妇情况：高危孕产妇历年来是我们监测管理的重点人群，2022年，共发现高危孕产妇15人，专案管理，认真落实追踪随访工作，15人高危孕产妇住院分娩结案，现遗留11人在管理。

③5岁以下儿童死亡情况：2022年共计5岁以下儿童244人，5岁以下儿童死亡0人，新生儿死亡率的降低跟农村孕产妇住院分娩意识及各项好政策的实施诸如产科建设，以及危急孕产妇抢救绿色通道畅通工作是分不开的。

④儿童系统管理情况：2022年我乡共有7岁以下儿童303人，健康管理291人，健康管理率96％，新生儿访视45人，访视率100％，5岁以下儿童244人，健康管理233人，健康管理率95.5％，3岁以下儿童148人，健康管理145人，健康管理率98％。2022年共发现高危儿5人，已按要求纳入高危儿管理。眼保健及视力检查291人，系统录入291人，录入率100％。

⑤妇幼健康教育：2022年组织健康教育活动12期，对村医生培训4次，培训内容均按照计划要求进行，使乡村医生的水平有一定的提高。

⑥预防艾滋病母婴传播阻断工作：我院按照“三病”消除认证工作方案的要求，开展好认真开展孕产妇HIV、梅毒和乙肝检测工作、自愿咨询检测工作，并按时完成各项任务指标。2022年我乡共计产妇45人，已全部进行HIV、梅毒、乙肝两对半检测。

⑦出生缺陷：在搞好其他工作的同时，认真做好出生缺陷监测，2022年未出现有出生缺陷的婴儿。

⑧出生医学证明管理工作：2022年我院未发放出生医学证明，做到了“证章分离”的管理要求。

⑨居民健康档案整理工作：2022年全乡常住人口8317人，纸质建档7992份，电子建档7992份，纸质档案建档率与电子建档率100％，全乡累计档案建档率96.1%。

⑩儿童营养包：2022年共发放6-24月龄儿童营养包415盒。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双柏县安龙堡卫生院内设机构6个，包括：综合门诊部、住院部、药房、中医、护理部、和公共卫生等相关科室。所属村卫生室8个，分别是：

1.安龙堡村卫生室

2.法念村卫生室

3.六纳村卫生室

4.说全村卫生室

5.它宜龙村卫生室

6.清香树村卫生室

7.柏家河村卫生室

8.新街村卫生室

（二）决算单位构成

纳入双柏县安龙堡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为双柏县安龙堡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县安龙堡卫生院2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人），与上上年相比无变化。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人。

实有车辆编1辆，在编实有车辆1辆，与上上年相比无变化。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

2022年度双柏县安龙堡卫生院没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，也没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县安龙堡卫生院2022年度收入合计4,603,963.08元。其中：财政拨款收入3,360,523.97元，占总收入的72.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,115,169.11元（含教育收费0元），占总收入的24.22%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入128,270元，占总收入的2.79%。与上年4240835.10元相比，收入合计增加363,127.98元，增长8.56%。其中：财政拨款收入与上年3410923.66元相比，减少50,399.69元，下降1.48%；上级补助收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；事业收入与上年572931.44元相比，增加542,237.67元，增长94.64%；经营收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；附属单位上缴收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；其他收入与上年256,980.00元相比，减少128,710元，下降50.09%。

与上年相比：收入合计增加的主要原因是：2022年因疫情等原因门诊、住院病人急剧增加，同时双柏县安龙堡卫生院开展了中医理疗、B超、化验等多种辅助检查科目，导致医疗收入较上年增加；财政拨款收入减少的主要原因是：2021年我院兑现了村医生2021年4季度基本公共卫生资金，2022年兑现基本公共卫生资金减少，故导致2022年一般公共预算财政拨款较上年减少；上级补助收入与上年0元相比，无增减变化；事业收入增加的主要原因是：2022年因疫情等原因门诊病人、住院病人急剧增加，2022年门诊病人从2021年14535人增加到19739人，增加了5204人，住院病人从2021年38人增加到64人，增加了26人，同时2022年我院在外进修学习的部分同事完成相关医技的学习回到卫生院开展了B超、化验、中医理疗相关医疗辅助检查和康复治疗，导致2022年事业收入较上年增加；经营收入0元与上年0元相比，无增减变化；附属单位上缴收入0元，与上年0元相比，无增减变化；其他收入减少的主要原因是：2021年双柏县卫生健康局拨入医疗废物收转运暂存点提升改造及配套建设一体化污水处理设备建设项目资金115000.00元和6.10抗震救灾补助资金40000.00元；2022年未安排以上资金，故导致2022年其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

双柏县安龙堡卫生院2022年度支出合计4,806,438.28元。其中：基本支出3,687,976.05元，占总支出的76.73%；项目支出1,118,462.23元，占总支出的23.27%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年4,288,819.27元相比，支出合计增加517,619.01元，增长12.07%。其中：基本支出与上年2,906,689.10元相比，增加781,286.95元，增长26.88%；项目支出与上年1,382,130.17元相比，减少263,667.94元，增下降19.08%；上缴上级支出0元，与上年0元相比，无增减变化；经营支出0元，与上年0元相比，无增减变化；对附属单位补助支出0元，与上年0元相比，无增减变化。

与上年相比：支出合计增加的主要原因是2022年双柏县安龙堡卫生院因疫情防控等原因，采购了大量的药品和耗材及疫情防控物质。故导致本年基本支出，公用经费支出较上年增加。基本支出增加的主要原因是2022年双柏县安龙堡因疫情防控等原因，采购了大量的药品和耗材及疫情防控物质。故导致本年基本支出较上年增加；项目支出减少的主要原因是2021年双柏县安龙堡卫生院支付污水处理设备项目资金，2022年未支付以上资金，故导致2022年和2021年减少19.08%；上缴上级支出与上年0元相比，无增减变化；经营支出与上年0元相比，无增减变化；对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县安龙堡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,687,976.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,572,806.94元，占基本支出的69.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,115,169.11元，占基本支出的30.24％。与上年2906689.10元相比，增加514281.87元，增长26.88%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因：一是2022年门诊和住院服务量呈上升趋势，门诊服务量增加5204人次，住院服务量增加26人次，导致公用经费中专用材料费支出增加。二是2022年双柏县安龙堡卫生院因疫情防控等原因，采购了大量的药品和耗材及疫情防控物质。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是2022年门诊和住院服务量呈上升趋势，门诊服务量增加5204人次，住院服务量增加26人次，导致公用经费中专用材料费支出增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县安龙堡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,118,462.23元。与上年1,382,130.17元相比减少了263,667.94元，下降19.08%。基本建设类项目支出0元，与上年0元相比，无增减变化。

与上年相比：专项业务工作的经费支出减少的主要原因：由于2021年度污水处理系统建设已经完毕，2022年无此项目，故项目支出减少；具体项目开支及开展工作情况如下：

具体项目开支为卫生健康（类）支出1,118,462.23元，占项目支出的100%。主要用于反映政府医疗卫生与健康管理方面的支出，按款区分具体支出和用途如下：

1.基层医疗卫生机构476075.53元，占卫生健康支出的42.56%，主要用于保障卫生院日常运行，包含基药补偿经费，爱国卫生省级专项资金，卫生事业发展三年行动（第一批）省级专项资金，用于开支办公费、差旅费、维修费、专用材料费、专用设备购置、办公设备购置；

2.公共卫生598786.70元，占卫生健康支出的53.54%，主要用于公共卫生服务活动的开展，包含基本公共卫生服务项目资金和重大公共卫生服务项目资金，用于开支办公费、差旅费、专用设备购置、办公设备购置，以及对个人和家庭的补助（生活补助）等；

3.其他卫生健康支出3600元，占卫生健康支出的0.32%，主要用于卫生院职工及村医生培训费及差旅费；

4.灾害防治及应急管理支出40000.00元，占卫生健康支出的3.58%，主要用于6.10抗震救灾物资的采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县安龙堡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,375,923.97元，占本年支出合计的70.24%。与上年相比减少221,925.56元，下降6.17%，主要原因：一是2022年4月份双柏县安龙堡卫生院调出1人，2022年11月份定向招考1人，基本工资和各项社保缴费增加等人员经费减少，导致财政拨款支出减少； 二是上级对基本公共卫生的预拨款减少，导致财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出495263.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.67%。主要用于行政事业单位离退休补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出195642.40元，行政事业单位离退休补助291975.20元，其他社会保障缴费7645.77元；

2.卫生健康（类）支出2,745,307.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.32%。要用于卫生健康管理事务、突发公共卫生事件应急处理、行政事业单位医疗、公务员医疗补助、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务支出；主要用于基本工资513972.00元，津贴补贴136765.00元，绩效工资938774.92元，职工基本医疗保险缴费106391.19元，公务员医疗补助缴费62789.96元，办公费117622.80元，水费2810.00元，差旅费19174.00元，培训费3600.00元，公务接待费31494.00元，专用材料费69660.00元，生活补助739553.73元，其他对个人和家庭的补助2700.00元；

3.住房保障（类）支出135,353元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于卫生院职工2022年住房公积金135,353元；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为31,494元，超出年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算31,494元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算31,494元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县安龙堡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为31,494元，超出年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为31,494元，超出年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：在一般公共预算财政拨款基药补偿项目经费中开支了三公经费31494.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加31,494元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加31,494元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:2022年双柏县安龙堡卫生院使用财政补助资金支付2022年公务接待费31494.00元；2021年公务接待费我院全部在医疗收入的资金中进行支付，故导致2022年比2021年多支出31494.00元，2022年公务接待费较上年增加100.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。2022年双柏县安龙堡卫生院公务用车维护费全部通过卫生院医疗收入资金进行支付，未使用一般公共预算财政拨款资金，故2022年开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，经费支出0元。

3.安排国内公务接待79批次（其中：外事接待0批次），接待人次554人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我院指导疫情防控、基本公共卫生、爱国卫生七个专项行动等发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县安龙堡卫生院属非参公管理的事业单位，2022年无机关运行经费支出，情况与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县安龙堡卫生院部门资产总额3340282.04元，其中，流动资产1287839.15元，固定资产1814542.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程237900.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年3032609.10元相比，本年资产总额增加307672.94元，其中：流动总产增加90749.64元，固定资产增加216923.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县安龙堡卫生院无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分，国有资产使用情况部分、绩效自评部分）。

监督索引号53232200336100501111